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政府信息公開年報
云南省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室(云南省滇中引水工程建設管理局)部門2016年度部門決算

第一部分 部門概況

 

一、主要職能

(一)主要職能

貫徹落實省滇中引水工程建設管理領導小組關于工程的重大決策、部署,督促、檢查會議決定事項的落實;研究提出工程建設與運營管理的有關政策和管理辦法,起草有關法規草案;就工程建設管理中的重大問題與有關州(市)政府和省級有關部門進行協調。

組織協調和開展工程相關規劃、項目建議書、可行性研究、初步設計,以及專題研究等前期工作;組織咨詢評審;組織工程立項申報的有關工作。

對主體工程的質量、安全、進度、籌資和資金使用負總責。

參與研究協調電價附加方案;組織研究工程供水價格方案,落實供水承購方案和協議的簽訂。

負責工程年度開工項目計劃和投資計劃的編制和實施;負責計劃、資金和工程建設進度的相互協調、綜合平衡;做好工程投資的控制。

組織協調解決工程建設管理中的重大技術問題。

負責協調工程環境保護、生態建設、移民搬遷安置等工作,組織有關設計文件的編制審核和申報工作。

負責監理、施工和材料及設備采購的招標工作,簽訂工程建設有關協議、合同。

負責工程的日常監督檢查和經常性稽察工作。

負責按照有關驗收規程承辦或參與各階段驗收工作,組織編制竣工決算。

負責對水利、國土資源、環境保護等升級行業管理部門和工程沿線州(市)、縣(市、區)政府推進工程建設工作進行考核。

經省政府授權,在建設期作為滇中引水工程的政府出資人代表,在主體工程和配套工程范圍內行使省級水利行業行政管理職能。

承辦上級交辦的其他事項。

(二)2016度重點工作任務介紹

1.滇中引水工程可研報告上報國家發展改革委審批。

1130日,財政部發文同意我省通過征收地方水利建設基金籌集項目建設資金,此項籌資政策落實后,省滇中引水辦及時完善了支撐可研報告審查審批的前置要件,組織設計單位對可研報告進行了修改完善。1215日,省發展改革委再次向國家發展改革委上報可研報告。經積極爭取,國家發展改革委正式受理并委托中咨公司對調整后的滇中引水工程可研報告及相關材料進行復核評估。122728日,中咨公司在北京召開可研報告復核評估會議。目前,中咨公司正形成最終的可研評估報告上報國家發展改革委。

2.勘察試驗性工程建設進展順利

一是扎實推進已動工的勘察試驗性工程建設。為確保按質按量完成工程建設任務,勘察試驗性工程自動工以來,省滇中引水辦不斷加大工作力度,科學管理、精心組織各參建單位有序開展建設。截止1231日,勘察試驗性工程建設總體順利,4個支洞累計開挖完成進尺2335.5米,完成總長度3433米的68%,自動工以來累計完成投資14549萬元。

二是加快推進擴大勘察試驗性工程有關工作。根據816日加快推進滇中引水工程前期工作專題會議要求,組織設計單位編制完成了擴大勘察試驗性工程香爐山隧洞(1#施工支洞、5#施工支洞)及相關輔助工程初步設計報告,并于929日報省發展改革委和省水利廳審批。

3.初步設計等勘察設計工作穩步推進

為確保滇中引水工程可研獲得批復后能快速上報初設報告,爭取盡早開工建設,超前謀劃并著手推進初步設計等勘察設計工作。

一是報請國家發展改革委同意,提前開展勘察設計招標工作。經省發展改革委、省滇中引水辦多次銜接匯報,國家發展改革委于2月底同意我省在報送可研報告前依法先行開展勘察設計招標活動。二是督促設計單位抓緊開展勘察設計工作。確定設計單位后,省滇中引水辦加強組織協調,督促設計單位盡快集中人員和力量,推進后續階段的勘察設計工作。

4.全線建設準備工作全面啟動

按照省委、省政府關于滇中引水工程可研報告獲得國家批復后,盡快召開滇中引水工程全線建設動員大會要求,積極做好動員大會籌備工作。省滇中引水辦組織相關勘察設計單位和昆明市、玉溪市、紅河州政府及其有關部門,對昆明、玉溪、紅河等控制性建筑物進行了綜合踏勘,擬選定龍泉倒虹吸、阿斗村渡槽和乍甸倒虹吸作為全線建設動員大會開工建筑物。經省滇中引水辦同地方政府多次協調溝通,初步劃定了各段所需場地范圍,并抓緊做好各會場場地土地劃撥的各項工作。下一步,省滇中引水辦將按照省政府的要求開展各項籌備工作,根據國家發展改革委對可研報告的批復情況,及時協調當地政府,力爭在2017年一季度召開工程全線建設動員大會。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

原云南省滇中引水工程建設前期工作領導小組辦公室是云南省發展和改革委員會管理的二級行政單位,機構編制、部門預算均單列。在職人員工資、住房公積金、醫療保險、養老保險、公車改革補貼等均由省級財政負擔,合并納入省發展和改革委員會(機關)管理核算。公用經費、滇中引水工程前期工作經費等專項經費和固定資產也納入省發展和改革委員會(機關)統一管理核算。

20156月,為進一步加強滇中引水工程建設管理的組織領導,統籌協調工程建設管理工作,經省委、省政府領導同意,決定將云南省滇中引水工程建設前期工作領導小組及其辦公室更名為云南省滇中引水工程建設管理領導小組及其辦公室,并調整充實組成人員及成員單位。根據《中共云南省委辦公廳  云南省人民政府辦公廳關于云南省滇中引水工程建設前期工作領導小組更名及調整組成人員的通知》(云辦通〔201530號),原省滇中引水工程建設前期工作領導小組辦公室已更名為省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室。按照李江常務副省長20151014日關于同意省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室(省滇中引水工程建設管理局)列為省本級一級預算單位的批示(《云南省人民政府辦公廳文件審批單》辦2015-6541號),我辦(局)已完成相關升級省本級一級預算單位。納入2016年度部門決算編報的單位共1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

《云南省機構編制委員會關于云南省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室(云南省滇中引水工程建設管理局)機構編制有關事項的通知》(云編〔201515號)和《云南省機構編制委員會關于調整云南省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室機構編制的批復》(云編〔201563號)確定我辦(局)內設機構和人員編制如下:

我辦(局)下設綜合處、計劃財務處、建設管理處、商務合同處、工程技術處、機電設備處、質量安全處、環境與征地移民處、人事處、審計稽察處10個機構(正處級)。

行政編制49名——主任(局長)1名(正廳級),常務副主任(常務副局長)1名(正廳級),副主任(副局長)4名(副廳級,分別兼任總工程師、總會計師、總經濟師);處級領導職數26名(1016副),非領導編制17名。截至201612月,實有在職公務員31人,無離退休人員。

3.下屬事業單位情況

我辦(局)下設麗江分局、大理分局、楚雄分局、昆明分局、玉溪分局、紅河分局6個正處級直屬事業單位。事業編制110名。麗江分局事業編制16名,處級領導職數3名(12副);大理分局事業編制16名,處級領導職數3名(12副);楚雄分局事業編制16名,處級領導職數3名(12副);昆明分局事業編制30名,處級領導職數3名(12副);玉溪分局事業編制16名,處級領導職數3名(12副);紅河事業分局事業編制16名,處級領導職數3名(12副)。

截至201612月實有事業編制10人,無離退休人員。

根據《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關于印發〈云南省公務用車制度改革總體方案及配套文件的通知〉》(云辦發〔2015〕29號)核定我辦(局)公務用機動車輛編制3輛。截至2016年12月,我辦(局)實有公務用機動車輛3輛。

 

 

第二部分  2016年度部門決算表

(詳見附件)

 

 

 

 

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016云南省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室(云南省滇中引水工程建設管理局)決算總收入3161.57萬元,其中:財政撥款收入3,147.46萬元,占總收入的99.55%;無上級補助收入;無事業收入;無經營收入;無附屬單位繳款收入;其他收入14.11萬元,占總收入0.45%。與上年對比,2015年收入3111.69萬元,主要為2016年度與2016年度主要圍繞滇中引水前期工作展開,故收入差異不大。

二、支出決算情況說明

2016年度云南省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室(云南省滇中引水工程建設管理局)決算總支出3368.74萬元。其中:基本支出296.28萬元,占總支出的8.79%;項目支出3072.45萬元,占總支出的91.21%;無上繳上級支出、無經營支出、無對附屬單位補助支出。

(一)基本支出情況

2016年度用于保障云南省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室(云南省滇中引水工程建設管理局)及下屬事業單位正常運轉的日常支出296.28萬元。與上年相比:上年度無人員工資的基本支出。原因是:《云南省機構編制委員會關于調整云南省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室機構編制的批復》(云編〔201563號)于20151224日下達文件調整我辦局人員編制,2015112月原云南省滇中引水工程建設前期工作領導小組辦公室13名在職職工財政統發工資由云南省發展和改革委員會(機關)統一管理、核算報表中無人員工資的基本支出。20161月起我辦(局)13名在職職工由我辦局統一管理、核算12月在職人員變為31人故今年基本支出與去年相比有所增長。

本年度基本支出296.28萬元,包括基本工資73.62萬元、津貼補貼支出129.57萬元、獎金5.63萬元、機關事業單位基本養老保險年金繳費35.51萬元、住房公積金12.86萬元,共計257.18萬元占基本支出的86.80%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費39.1萬元,占基本支出13.20%。

(二)項目支出情況

 2016年度用于保障云南省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室(云南省滇中引水工程建設管理局)為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出3072.45萬元。2015年項目支出3111.69萬元,與2016年相比減少1.26%,基本持平,主要為2016年度與2016年度主要圍繞滇中引水前期工作展開,故差異不大。

具體項目開支及開展工作情況農林水支出——水利——水利前期工作3072.45萬元,占本年支出合計的100%,主要為推進已動工的勘察試驗性工程建設、加快推進擴大勘察試驗性工程有關工作、著手推進初步設計等勘察設計工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室(云南省滇中引水工程建設管理局)2016年度支出一般公共預算財政撥款支出3368.74萬元,占本年度支出合計的100%

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務支出——發展與改革事務——行政運行65.63萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.95%。主要用其中工資福利支出45.56萬元、商品服務支出20.07萬元;

2.社會保障和就業支出——行政事業單位離退休——機關事業單位基本養老保險繳費支出24.44萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.73%。主要用于繳納行政事業人員養老保險、職業年金等;

3.農林水支出——水利——行政運行193.35萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.74%。主要用于維持機構日常運轉、辦公設備政府采購等工作;

農林水支出——水利—— 水利前期工作3072.45萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的91.20%,主要為推進已動工的勘察試驗性工程建設、加快推進擴大勘察試驗性工程有關工作、著手推進初步設計等勘察設計工作。

4.住房保障支出——住房改革支出——住房公積金12.86萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.38%。主要用于繳納行政事業人員住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

()“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

1.預算情況

2016年我辦(局)三公經費支出預算為150.00萬元,其中:因公出國(境)經費預算35.00萬元、公務接待經費預算100.00萬元、公務用車費用預算15.00萬元。

2.支出情況

2016年我辦(局)三公經費支出51.17萬元(三公經費總額未突破預算范圍),其中:2016年無因公出國(境)活動,因公出國(境)經費支出數為0.00萬元;2016年公務接待費用18.72萬元;2016年公務用車費用32.45萬元(無公車購置)。

3.2015年支出情況的對比

2015年我辦(局)2015年中才從省發改委獨立,之前有關費用因在省發改委統一核算管理,在獨立前有關費用可由省發改委整體承擔、分攤一部分。

4.發生三公經費大幅增加的主要原因是:

20161月經省財政廳審批核準后開始獨立財務核算,作為新成立單位各項支出相應出現大幅增加。且2015年的三公經費支出數只包含了20158月批準我辦(局)獨立后但財務仍在省發改委機關核算的數據,之前的支出數據已納入省發改委機關統一核算管理。將兩者直接比較,有一定的片面性不能真實地反映出新成立單位的特殊性。

今年開展滇中引水工程前期工作推動國家層面審批手續做了大量的赴京匯報、協調、銜接工作。同時勘察試驗性工程和準備勘察試驗性工程增點擴面工作任務也有大量的協調、銜接工作。由于承擔的工作大量增加,接待費用較2015年出現大幅增加,但仍在預算范圍內。部分接待因伴隨會議召開一并舉行,部分經費也列入會議費科目列支,不占用公務接待費用額度。

在省發改委統一核算管理期間我辦(局)通過內部調配只有1輛相對固定的用車,201510月隨著省級行政機關公務用車改革政策明確后,我辦(局)從省發改委獲得了3輛公務用車。2016年隨著新單位成立以及省委、省政府高位推動滇中引水工程建設前期工作,到省內各州市出差(尤其是到麗江市寧蒗縣蟬戰河鄉蟬戰河村開展對口扶貧工作)發生的汽油費也大幅增加;因2015年省級公務用車改革后接收到的3輛公車車齡較老、車況較差,為了保證行車安全年初進行了徹底大修。根據《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關于印發〈云南省公務用車制度改革總體方案及配套文件的通知〉》(云辦發〔2015〕29號)核定我辦(局)公務用機動車輛編制3輛。截至2016年12月,我辦(局)實有公務用機動車輛3輛。

()“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支32.45萬元,占63%;公務接待費支出18.72萬元,占37%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出32.45萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護支出32.45萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于推動滇中引水工程建設前期工作,到省內各州市出差(尤其是到麗江市寧蒗縣蟬戰河鄉蟬戰河村開展對口扶貧工作),3輛車產生的汽油費、保險費、過橋費、修理費等。

3.公務接待費支出18.72萬元。其中:

國內接待費支出18.72萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待137批次(其中:外事接待0批次),接待人次1450人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展滇中引水工程前期工作推動國家層面審批手續赴京匯報、協調、銜接工作;下屬3各分局圍繞勘察試驗性工程、準備勘察試驗性工程增點擴面工作、征地移民工作進行的大量協調、銜接工作。

國(境)外接待費支出0萬元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

()機關運行經費支出情況

2016年度省滇中引水辦(建管局)機關運行經費主要有:辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費39.1萬元

(二)國有資產占用情況

截至20161231日,省滇中引水辦(建管局)部門資產總額3015.96萬元,其中,流動資產3015.96萬元,固定資產0萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工作0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加(減少)273.02萬元,其中固定資產增加(減少)0萬元。

負債789.47萬元,主要為:流動負債——其他應付款788.80萬元,為應付其他單位履約保證金。

凈資產:2226.49萬元。

政府采購支出情況:20161224日我辦(局)進行服務器政府采購流程運轉,截止到20161231日尚在辦理中,未進行付款,預計招標價格60萬。2016年度無政府采購已購入項。

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋

 

 

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