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云南省滇中引水辦(建管局)關于2018年部門預算的公開說明

 

目錄

 

第一部分

云南省滇中引水辦(建管局)2018年部門預算編制說明

 

 

第二部分

云南省滇中引水辦(建管局)2018年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

  

云南省滇中引水辦(建管局)

2018年部門預算編制說明

 

、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

貫徹落實省滇中引水工程建設管理領導小組關于工程的重大決策、部署,督促、檢查會議決定事項的落實;研究提出工程建設與運營管理的有關政策和管理辦法,起草有關法規草案;就工程建設管理中的重大問題與有關州(市)政府和省級有關部門進行協調。

組織協調和開展工程相關規劃、項目建議書、可行性研究、初步設計,以及專題研究等前期工作;組織咨詢評審;組織工程立項申報的有關工作。

承擔工程的建設管理任務,對主體工程的質量、安全、進度、籌資和資金使用負總責。

參與研究協調電價附加方案;組織研究工程供水價格方案,落實供水承購方案和協議的簽訂。

負責工程年度開工項目計劃和投資計劃的編制和實施;負責計劃、資金和工程建設進度的相互協調、綜合平衡;做好工程投資的控制。

組織協調解決工程建設管理中的重大技術問題。

負責協調工程環境保護、生態建設、移民搬遷安置等工作,組織有關設計文件的編制審核和申報工作。

負責監理、施工和材料及設備采購的招標工作,簽訂工程建設有關協議、合同。

負責工程的日常監督檢查和經常性稽察工作。

負責按照有關驗收規程承辦或參與各階段驗收工作,組織編制竣工決算。

負責對水利、國土資源、環境保護等省級行業管理部門和工程沿線州(市)、縣(市、區)政府推進工程建設工作進行考核。

經省政府授權,在建設期作為滇中引水工程的政府出資人代表,在主體工程和配套工程范圍內行使省級水利行業行政管理職能。

承辦上級交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

2015年6月,為進一步加強滇中引水工程建設管理的組織領導,統籌協調工程建設管理工作,經省委、省政府領導同意,決定將云南省滇中引水工程建設前期工作領導小組及其辦公室更名為云南省滇中引水工程建設管理領導小組及其辦公室,并調整充實組成人員及成員單位。根據《中共云南省委辦公廳  云南省人民政府辦公廳關于云南省滇中引水工程建設前期工作領導小組更名及調整組成人員的通知》(云辦通〔2015〕30號),原省滇中引水工程建設前期工作領導小組辦公室已更名為省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室。

《云南省機構編制委員會關于云南省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室(云南省滇中引水工程建設管理局)機構編制有關事項的通知》(云編〔2015〕15號)和《云南省機構編制委員會關于調整云南省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室機構編制的批復》(云編〔2015〕63號)確定我辦(局)內設機構和人員編制如下:

我辦(局)下設綜合處、計劃財務處、建設管理處、商務合同處、工程技術處、機電設備處、質量安全處、環境與征地移民處、人事處、審計稽察處10個機構(正處級)。

行政編制49名——主任(局長)1名(正廳級),常務副主任(常務副局長)1名(正廳級),副主任(副局長)4名(副廳級,分別兼任總工程師、總會計師、總經濟師);處級領導職數26名(10正16副),非領導編制17名。

我辦下設麗江分局、大理分局、楚雄分局、昆明分局、玉溪分局、紅河分局6個正處級直屬事業單位。事業編制110名。麗江分局事業編制16名,處級領導職數3名(1正2副);大理分局事業編制16名,處級領導職數3名(1正2副);楚雄分局事業編制16名,處級領導職數3名(1正2副);昆明分局事業編制30名,處級領導職數3名(1正2副);玉溪分局事業編制16名,處級領導職數3名(1正2副);紅河事業分局事業編制16名,處級領導職數3名(1正2副)。

根據《中共云南省委辦公廳  云南省人民政府辦公廳關于印發〈云南省公務用車制度改革總體方案及配套文件的通知〉》(云辦發〔2015〕29號)核定我辦(局)公務用機動車輛編制3輛。截至2017年12月,我辦(局)實有公務用機動車輛3輛。

(三)重點工作概述

2017年省滇中引水辦(建管局)領導班子根據省委、省政府賦予的職能職責,堅決落實省第十次黨代會、省委十屆二次、三次全會、省“兩會”決策部署,按照省委主要領導把滇中引水工程建設成為“安全工程、放心工程、精品工程、廉潔工程、示范工程”的指示要求,謀大局、盯目標、抓重點、壓責任、破難題、攻關口,充分發揮領導班子在滇中引水工程建設管理中的中心作用,團結帶領全體干部職工迎難而上、奮力拼搏、務實苦干,全力推進滇中引水工程各項工作,取得了突破性新成效,為全省經濟社會的跨越式發展作出新貢獻。

2018年1月底閉幕的省“兩會”上,阮成發省長在《政府工作報告》中明確提出,未來五年要“加快滇中引水等重大項目和民生水利建設,著力構建區域互濟、均衡優質、安全可靠的水安全保障體系”,2018年要“加快滇中引水一期控制性工程進度,做好二期工程前期工作”,為扎實貫徹落實好省“兩會”確定的目標任務,著眼于工程建設總工期要求,經綜合分析考慮,2018年滇中引水工程建設管理工作的主要目標是:工程初步設計獲得水利部批復、全面做好施工準備工程建設、香爐山隧洞等控制性主體工程年內開工、完成50億元的年度投資目標任務。

2018年辦(局)工作的總體要求是:全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中全會、中央經濟工作會議、省委十屆四次全會、省“兩會”精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府的決策部署,大力弘揚“跨越發展,爭創一流;比學趕超,奮勇爭先”精神,以改革創新的工作思維、科學嚴謹的工作方法、扎實有力的工作措施、求真務實的工作作風,全面推進工程建設管理工作,奮力開創工程建設管理的新局面,為推動云南經濟社會跨越式發展作出新貢獻。

為確保目標任務的完成,2018年要重點抓好以下九個方面的工作

1.加大工作力度,確保初設審批

2.圍繞投資目標,層層壓實責任;

3.抓緊施工組織,加快建設進度;

4.強化監督檢查,抓實質量安全;

5.嚴格資金管理,強化審計稽察;

6.加強技術管理,保障工程實施;

7.抓實合同管理,推進公司組建;

8.加緊征地移民,保護生態環境;

9.統籌二期工程,完成可研編制。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共6個。其中:財政全供給單位6個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位6個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2017年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制159人,其中:行政編制 49人,事業編制110人。在職實有64人,其中:財政全供養 64人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

2017年編制2018年預算時單位無離退休人員,預計2018年也無新增的離退休人員

車輛編制3輛,實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2018年部門財務總收入236,893.54萬元,其中:一般公共預算財政撥款1,659.82萬元,政府性基金預算財政撥款2,356,160.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,上年結轉73.72萬元。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 236,893.54萬元,其中本年收入236,819.82萬元,上年結轉73.72萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1,659.82萬元(本級財力1,659.82萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0.00萬元),政府性基金預算財政撥款235,160.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 236,893.54萬元。財政撥款安排支出236,893.54萬元其中

基本支出1,173.54萬元一般公共預算財政撥款、本級財力安排);

項目支出560.00萬元一般公共預算財政撥款、本級財力安排);

項目支出235,160.00萬元(政府性基金預算財政撥款)。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出(功能科目編碼:2080505)110.42萬元

2.農林水支出-水利-行政運行(功能科目編碼:2130301)1,271.24萬元。

3.農林水支出-水利-水利前期(功能科目編碼:2130305)234.24萬元。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金(功能科目編碼:2210201)43.92萬元。

5.農林水支出-國家重大水利工程建設基金及對應專項債務收入安排的支出-其他重大水利工程建設基金支出(功能科目編碼:2136999)235,160.00萬元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按照經濟科目分組的財政撥款安排支出為236,819.82萬元。其中基本支出1,099.82萬元,項目支出235,720.00萬元。

基本支出1,099.82萬元的具體情況是:

工資福利支出(經濟科目編碼:301)901.10萬元,含以下內容——

基本工資(經濟科目編碼:30101)248.02萬元;

津貼補貼(經濟科目編碼:30102)253.63萬元;

獎金(經濟科目編碼:30103)111.87萬元;

績效工資(經濟科目編碼:30107)128.01萬元;

機關事業單位基本養老保險繳費(經濟科目編碼:30108)110.42萬元;

其他社會保障繳費(經濟科目編碼:30112)5.23萬元;

住房公積金(經濟科目編碼:30113)43.92萬元。

商品和服務支出(經濟科目編碼:302)198.72萬元,含以下內容——

辦公費(經濟科目編碼:30201)14.43萬元;

印刷費(經濟科目編碼:30202)1.99萬元;

水費(經濟科目編碼:30205)2.82萬元;

電費(經濟科目編碼:30206)2.73萬元;

郵電費(經濟科目編碼:30207)5.48萬元;

物業管理費(經濟科目編碼:30209)1.44萬元;

差旅費(經濟科目編碼:30211)42.92萬元;

維修(護)費(經濟科目編碼:30213)1.31萬元;

會議費(經濟科目編碼:30215)30.00萬元;

培訓費(經濟科目編碼:30216)4.23萬元;

工會經費(經濟科目編碼:30228)10.62萬元;

福利費(經濟科目編碼:30229)10.62萬元;

公務用車運行維護費(經濟科目編碼:30231)9.70萬元;

其他交通費用(經濟科目編碼:30239)56.63萬元;

其他商品和服務支出(經濟科目編碼:30299)3.80萬元。

五、省對下轉項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

2018年我單位沒有列入省對下專項轉移支付項目清單項目

(二)與中央配套事項

2018年我單位沒有與中央配套的事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

2018年我單位沒有按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目78個(類/批/次),采購預算資金共計490.20萬元。具體情況是:

(一)云南省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室使用基本支出公用經費(基本支出)編制的政府采購預算項目35個(類/批/次),合計38.62萬元。主要是用于補充因單位新招考、錄用、調用人員的基本辦公家具、辦公設備等。

(二)云南省滇中引水工程建設管理局使用滇中引水主體工程建設資金(項目支出)編制的政府采購預算項目43個(類/批/次),合計453.58萬元。主要是用于配備滇中引水工程6個沿線州(市)施工現場管理部的辦公家具、辦公設施等。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出變動情況及原因

2018年部門預算基本支出1,099.82萬元較2017年部門預算基本支出471.35萬元增加了628.47萬元。增加的原因是2018年部門預算編制時較2017年部門預算編制時增加了23名在職人員,增加的預算資金主要是用于供養新增人員和新增人員對應的機關運轉經費。

(二)項目支出(行政)變動情況及原因

2018年部門預算項目支出(行政)較2017年沒有發生變化,均是560.00萬元。主要是用于支付我單位當前臨時辦公場所的年度租金。

(三)項目支出(基本建設)變動情況及原因

2018年新增了項目支出(基本建設)預算235,160.00萬元,主要是政府性預算基金支出安排的滇中引水工程2018年省級配套部分的資金。

八、其他公開信息

專業名詞解釋

無需要解釋的專業名詞。

(二)行政機關運行經費安排

財政撥款安排支出按功能科目分類——

1.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出(功能科目編碼:2080505)110.42萬元主要用于繳納行政、事業編制在職人員的養老保險等社保保障支出。

2.農林水支出-水利-行政運行(功能科目編碼:2130301)1,271.24萬元。主要用于維持省滇中引水辦機關日常運轉、發放人員工資等。

3.農林水支出-水利-水利前期(功能科目編碼:2130305)234.24萬元。主要用于維持省滇中引水工程建設管理局6個州(市)分局日常運轉、發放人員工資等。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金(功能科目編碼:2210201)43.92萬元。主要用于繳納行政、事業編制在職人員的住房公積金(單位應負擔部分)。

財政撥款安排支出按經濟科目分類——

1.工資福利支出(經濟科目編碼:301)901.10萬元。

2.商品和服務支出(經濟科目編碼:302)198.72萬元。

)國有資產占用情況

鑒于截至201712月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至201712月31日的國有資產占有使用情況。

(四)“三公”經費預算情況

2018年云南省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室(云南省滇中引水工程建設管理局)“三公”經費預算總額為52.29萬元。其中:

公務用車運行維護費用預算9.96萬元(無公車購置費用),主要用于維持單位3輛公務用車的日常運轉和維修維護。

因公出國(境)經費預算0.00萬元。

公務接待費支出42.33萬元。主要用于協調滇中引水工程建設過程中對工程沿線各所在地的協調、銜接工作,開展滇中引水工程配套工程階段的有關前期工作。

2018年的“三公”經費預算總額和各分項較2017年沒有發生變化。

 

省滇中引水辦(建管局)2018年部門預算公示附表.pdf

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