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政府信息公開年報
云南省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室(云南省滇中引水工程建設管理局)2016年部門預算編制的說明

 

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

  一、基本職能及主要工作

  (一)基本職能

  貫徹落實省滇中引水工程建設管理領導小組關于工程的重大決策、部署,督促、檢查會議決定事項的落實;研究提出工程建設與運營管理的有關政策和管理辦法,起草有關法規草案;就工程建設管理中的重大問題與有關州(市)政府和省級有關部門進行協調。

  組織協調和開展工程相關規劃、項目建議書、可行性研究、初步設計,以及專題研究等前期工作;組織咨詢評審;組織工程立項申報的有關工作。

  對主體工程的質量、安全、進度、籌資和資金使用負總責。

  參與研究協調電價附加方案;組織研究工程供水價格方案,落實供水承購方案和協議的簽訂。

  負責工程年度開工項目計劃和投資計劃的編制和實施;負責計劃、資金和工程建設進度的相互協調、綜合平衡;做好工程投資的控制。

  組織協調解決工程建設管理中的重大技術問題。

  負責協調工程環境保護、生態建設、移民搬遷安置等工作,組織有關設計文件的編制審核和申報工作。

  負責監理、施工和材料及設備采購的招標工作,簽訂工程建設有關協議、合同。

  負責工程的日常監督檢查和經常性稽察工作。

  負責按照有關驗收規程承辦或參與各階段驗收工作,組織編制竣工決算。

  負責對水利、國土資源、環境保護等升級行業管理部門和工程沿線州(市)、縣(市、區)政府推進工程建設工作進行考核。

  經省政府授權,在建設期作為滇中引水工程的政府出資人代表,在主體工程和配套工程范圍內行使省級水利行業行政管理職能。

  承辦上級交辦的其他事項。

  (二)主要工作

  滇中引水工程是云南各族人民的百年企盼,是造福云南的千秋偉業,省委、省政府歷來高度重視。2015年在省委、省政府的正確帶領下我辦(局)與省級有關部門和相關州市通力協作,全力以赴推進滇中引水工程有關工作。

  201542日,滇中引水工程項目建議書獲國家批復。7月下旬《滇中引水工程可行性研究報告》編制完成,由省水利廳、省發展改革委聯文上報水利部請求審查。8月中旬,水利部規劃總院對滇中引水工程可行性研究報告進行了技術審查,并于1216日出具了技術審查意見報水利部。水利部水規總院初步確定了工程靜態總投資為847.09億元。我辦(局)還全力配合設立電價附加工作和組建省滇中引水工程有限公司的相關事宜。完成了辦(局)新辦公地點籌備、辦公設備采購、單位財務獨立核算等工作。穩步推進機構組建和干部隊伍建設。

  二、部門預算編制情況

  滇中引水工程是云南各族人民的百年企盼,是造福云南的千秋偉業。省委、省政府歷來高度重視,九屆省委第103次常委會再次強調盡快完成項目前期工作、加快滇中引水工程實施的進度。按照編制2016年部門預算的有關要求,我辦(局)緊密圍繞省主要領導關于2016年年中力爭滇中引水工程全面開工的指示,按照一級獨立預算單位的編制和滇中引水工程推進對資金的需求,編制了滇中引水工程前期工作經費3000萬元。

   三、部門基本情況

  (一)機構更名及部門獨立

  20156月,為進一步加強滇中引水工程建設管理的組織領導,統籌協調工程建設管理工作,經省委、省政府領導同意,決定將云南省滇中引水工程建設前期工作領導小組及其辦公室更名為云南省滇中引水工程建設管理領導小組及其辦公室,并調整充實組成人員及成員單位。根據《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關于云南省滇中引水工程建設前期工作領導小組更名及調整組成人員的通知》(云辦通〔201530號),原省滇中引水工程建設前期工作領導小組辦公室已更名為省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室。省政府于20151014日批復同意我辦(局)獨立為省本級一級預算單位。

  (二)機構編制及人員情況

  《云南省機構編制委員會關于云南省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室(云南省滇中引水工程建設管理局)機構編制有關事項的通知》(云編〔201515號)和《云南省機構編制委員會關于調整云南省滇中引水工程建設管理領導小組辦公室機構編制的批復》(云編〔201563號)確定我辦(局)內設機構和人員編制如下:

  我辦(局)內設10個正處級機構,下設麗江分局、大理分局、楚雄分局、昆明分局、玉溪分局、紅河分局6個正處級直屬事業單位。行政編制50名、事業編制110名。編制2016年部門預算時,實有在職公務員13人,暫無在職事業人員、無離退休人員。

  (三)公務用車編制及實有車輛情況

  根據《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關于印發〈云南省公務用車制度改革總體方案及配套文件的通知〉》(云辦發〔201529號)核定我辦(局)公務用機動車輛編制3輛。截至201512月,我辦(局)實有公務用機動車輛3輛。

  四、2016年部門預算收支情況

  (一)收入情況

  2016年部門財務總收入3,157.27萬元,其中:一般公共預算3,157.27萬元。

  2016年部門財政撥款收入3,157.27萬元,其中:本年收入3,157.27萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3,157.27萬元(本級財力3,157.27萬元)。

  (二)支出情況

  2016年部門預算總支出3,157.27萬元。本級財力安排支出3,157.27萬元,其中:

  基本支出157.27萬元,工資福利支出82.10萬元、商品和服務支出75.17萬元。主要用于主要用于省滇中引水辦(建管局)人員工資發放、單位日常運轉等方面的支出。

  項目支出3,000.00萬元主要用于“滇中引水工程前期工作經費”專項工作。開展滇中引水工程前期工作、協調技術保障,開展重大技術問題研究、咨詢等工作,力爭2016年年中實現滇中引水工程全面開工。    

 

 

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